中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）2022年度部门决算

目  录

一、概况..................................................( 1 )

（一）部门职责.........................................( 1 )

（二）机构设置.........................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表................................( 1 )

（一）收入支出决算总表.................................( 1 )

（二）收入决算表（分单位）..............................( 1)

（三）收入决算表（分科目）...............................( 1)

（四）支出决算表（分单位）..............................( 1)

（五）支出决算表（分科目）..............................( 1)

（六）财政拨款收入支出决算总表.........................( 1 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................( 1 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............( 1 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明..............................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 1 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 1)

（十）机关运行经费支出说明.............................( 1 )

（十一）政府采购支出说明...............................( 1 )

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明...............................( 1 )

四、名词解释..............................................( 1 )

五、附件..................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

中国共产党苍南县纪律检查委员会、苍南县监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）是党内监督专责机关，苍南县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）、苍南县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，中国共产党苍南县纪律检查委员会内设：办公室、干部室、宣教室、党风室、信访室、案管室、第一至第六纪检监察室、案审室。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,215.67万元，支出总计4,215.67万元,与2021年度相比，各增加206.95万元，增长5.16%。主要原因是：人员经费、专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,154.32万元；包括财政拨款收入4,154.32万元（其中，一般公共预算4,101.70万元，政府性基金预算52.61万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,154.32万元，其中基本支出3,677.78万元，占88.53%；项目支出476.53万元，占11.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,215.67万元，支出总计4,154.32万元，与2021年相比，各增加206.95万元，增长5.24%。主要原因是人员经费、专项经费增加；财政拨款支出年初预算数3,617.87万元，完成年初预算的114.83%，主要原因是人员经费、专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,101.70万元，占本年支出合计的98.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.33万元，增长5.51%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,101.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,700.69万元，占90.22%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出401.01万元,占9.78%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,617.87万元，支出决算为4,101.70万元,完成年初预算的113.37%，主要原因是人员经费、专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,515.08万元，支出决算为3,100.87万元，完成年初预算的123.29%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为428.00万元，支出决算为420.92万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因纪检监察专项经费减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为120.63万元，支出决算为149.22万元，完成年初预算的123.70%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为296.51万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的9.00%，决算数小于预算数的主要原因是“五廉共建”经费和办案点租赁费用未使用。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是上年度资金未及时结转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.77万元，支出决算为267.34万元，完成年初预算的157.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.89万元，支出决算为133.67万元，完成年初预算的157.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,677.78万元，其中：

人员经费3,306.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、生活补助、医疗费补助。

公用经费371.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出52.61万元，占本年支出合计的1.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.38万元，下降12.30%。主要原因是：纪检监察专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出52.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出52.61万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为52.61万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是纪检监察专项资金增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.61万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察专项资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费等各项费用支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2021年与2022年度均未发生该支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.82万元，占77.63%，与2021年度相比，减少8.65万元，下降36.86%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为4.27万元，占22.37%，与2021年度相比，减少0.68万元，下降13.74%，主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生该支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）今年没有安排公务用车购置预算；主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为14.82万元，支出14.82万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于执法办案用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待60批次，累计390人次。主要用于接待委机关公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.27万元，主要用于委机关公务接待60批次，累计390人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为249.26万元，支出决算为371.15万元，完成年初预算的148.90%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加追加相应公用经费；比2021年度增加6.86万元，增长1.88%，主要原因是人员经费、专项经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额69.56万元，其中：政府采购货物支出54.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额69.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额69.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.51%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金425.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）

中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）随决算公开2022年度中国共产党苍南县纪律检查委员会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，纪检监察专项资金项目和省补纪检监察专项资金项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.17分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400.00万元，执行数为398.92万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度苍南县纪委的各项工作得到了上级纪委和县委的充分肯定，纪检监察专项资金主要用于审查调查、留置办案、廉政宣传教育、专项巡察等业务支出，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，有力推动全县纪检监察工作迈上新台阶；二是苍南县纪委监委获评2022年度全省纪检监察工作先进集体和全县2022年度工作考核优秀单位。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高项目预算编制水平，细化项目预算明细，提升绩效目标编制质量；二是无。

省补纪检监察专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.79分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况：一是2022年以来，苍南县纪委监委认真贯彻落实上级纪委监委和县委的决策部署，始终聚焦主责主业，强化监督执纪问责，持续推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得较好成效，获评“全省纪检监察系统先进集体”，是全市唯一获此殊荣的县（市、区）纪委监委；二是各项工作得到了上级纪委和县委的充分肯定，省补纪检监察专项资金均用于留置办案业务支出，有力保障了我委留置案件查办工作的顺利进行。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

五、附件

 （此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

中共苍南县纪律检查委员会（汇总）2022年度部门决算表.xls