中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中国共产党苍南县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中国共产党苍南县纪律检查委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中国共产党苍南县纪律检查委员会是党的纪律检查机关，苍南县监察委员会是国家监察机关，中国共产党苍南县纪律检查委员会、苍南县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委市监委和县委全面负责。在市纪委市监委和县委统一领导下，县纪委县监委加强对乡镇纪委监察办的领导。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党苍南县纪律检查委员会本级预算，无二级预算单位。

二、2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党苍南县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收支总预算3910.06万元。

（二）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年收入预算3910.06万元，比上年执行数减少244.26万元，下降5.9%，主要是人员经费、项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入3796.06万元，占97.1%；政府性基金收入114.00万元，占2.9%。

（三）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年支出预算情况说明            
　　中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年支出预算3910.06万元，比上年执行数减少244.26万元，下降5.9%，主要是人员经费、项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2954.45万元、社会保障和就业支出431.61万元、卫生健康支出120.16万元、住房保障支出289.85万元、其他支出114.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3111.12万元，占79.6%；日常公用支出372.94万元，占9.5%；项目支出426.00万元，占10.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算3910.06万元。收入包括：一般公共预算3796.06万元、政府性基金114.00万元；支出包括：一般公共服务支出2954.45万元、社会保障和就业支出431.61万元、卫生健康支出120.16万元、住房保障支出289.85万元、其他支出114.00万元。

（五）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款3796.06万元，比上年执行数减少305.64万元，下降7.5%，主要是人员经费、项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2954.45万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出431.61万元，占11.4%；卫生健康（类）支出120.16万元，占3.2%；住房保障（类）支出289.85万元，占7.6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2538.27万元，主要用于行政人员经费及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）272.00万元，主要用于纪检监察专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）104.19万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）40.00万元，主要用于清廉苍南“五廉共建”专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）285.34万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）142.67万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.60万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.17万元，主要用于行政人员医疗费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.10万元，主要用于事业人员医疗费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.89万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）289.85万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出3484.06万元，其中：

人员经费3111.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费372.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款114.00万元，比上年执行数增加61.39万元，增长116.7%，主要是本年新增审查调查场所租赁费专项支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出114.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）114.00万元，主要用于审查调查场所租赁费用支出。

（八）国有资本经营预算

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党苍南县纪律检查委员会2023年“三公”经费预算数为19.80万元，比上年预算数减少2.70万元，下降12.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，比上年预算数减少1.50万元，下降27.3%。主要用于委机关公务接待等支出。减少的主要原因是压减公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算15.80万元，比上年预算数减少1.20万元，下降7.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2023年没有安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出15.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少1.20万元，下降7.1%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算359.30万元，比上年预算数减少4.21万元，下降1.2%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额43.66万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.66万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2022年12月31日，中国共产党苍南县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款312.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费及公用经费支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察专项支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费及公用经费支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指清廉苍南“五廉共建”专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业人员养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业人员职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指审查调查场所租赁费用支出。

四、2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算表

2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算表

2023年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门预算表.xls中共苍南县纪律检查委员会（汇总）2023年度部门预算表.xls中国共产党苍南县纪律检查委员会2023单位预算.doc